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广安市旅游培训中心2019年部门预算编制说明

【发布日期: 2019年12月05日 【 来源:】 作者 : 【字体大小:
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  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  广安市旅游培训中心属广安市旅游发展委正科级事业单位,负责全市旅游教育培训工作。

  (二)2019年重点工作

  一是深入开展乡村旅游及扶贫专项培训。为贯彻落实十九大关于乡村振兴计划精神,助力全市旅游扶贫脱贫工程,积极组织开展提升乡村旅游服务质量、服务水平为主题的培训。通过举办乡村旅游扶贫培训班、乡村旅游专题公益讲座、乡村旅游一线员工系列培训班等措施,加强乡村旅游从业人员服务意识,提高乡村旅游服务质量和发展水平。

  二是突出抓好旅游行政管理干部专项培训。牵头举办旅游行政管理人员专题培训班,采取集中学习和外出考察培训相结合的方法,重点学习旅游规划、旅游法规、智慧旅游、全域旅游、乡村旅游等方面知识,开阔行政管理人员视野,更新旅游发展观念,全面提升旅游管理干部的业务素质。

  三是大力抓好旅游企业一线服务人员培训。督促指导企业按照实际经营要求开展自主培训,重点培训法律法规、职业道德,服务规范、服务技能,从而提高旅游服务质量。力争每家旅游企业开展自主培训不少于3期,实现企业员工培训全覆盖。组织服务技能大赛,以赛代训,提高培训质量。

  二、部门预算单位构成情况

  广安市旅游培训中心属财政核定收支、定额补助事业单位,编制5个,在编人员4人。其中,管理岗位2个,专业技术岗位2个。

  三、收支预算情况

  按照综合预算的原则,广安市旅游培训中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入50万元,上年结转收入0万元,2019年收入总预算50万元,全部为财政拨款收入。较2018年收入总预算总数减少1.38万元,主要原因是取消了2019年旅游培训中心项目支出。

  (一)收入预算情况

  广安市旅游培训中心2019年收入预算50万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入50万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  广安市旅游培训中心2019年支出预算50万元,其中:基本支出50万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支预算情况

  市旅游培训中心2019年财政拨款收支总预算50万元,较2018年财政拨款收支总预算减少1.38万元。主要原因是取消了2019年旅游培训中心项目支出。

  2019年广安市旅游培训中心预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)文化旅游体育与传媒支出42.45万元,主要用于:广安市旅游培训中心人员工资、日常运转等方面支出。

  (二)社会保障与就业支出5.81万元,主要用于:广安市旅游培训中心按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

  (三)卫生健康支出1.74万元,主要用于:广安市旅游培训中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

  五、一般公共预算当年财政拨款情况

  (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

  市旅游培训中心2019年一般公共预算当年财政拨款50万元,较2018年预算数减少1.38万元,减少2.76%。主要是取消了2019年旅游培训中心项目支出。

  (二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

  文化旅游体育与传媒支出42.45万元,占84.96%;社会保障与就业支出5.81万元,占11.62%;卫生健康支出1.74万元,占3.48%。

  (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

  1、文化旅游体育与传媒支出42.45万元,主要用于:广安市旅游培训中心人员工资、日常运转等方面支出。

  2、社会保障与就业支出5.81万元,主要用于:广安市旅游培训中心按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

  3、卫生健康支出1.74万元,主要用于:广安市旅游培训中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  市旅游培训中心2019年一般公共预算基本支出50万元,其中:

  人员经费36.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

  公用经费13.2万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费。

  对个人和家庭补助支出0.01万元,主要用于奖励金.

  七、“三公”经费财政拨款预算情况

  市旅游培训中心2019年“三公”经费财政拨款预算数1.62万元,其中:公务接待费1.62万元。

  (一)公务接待费1.62万,比2018年预算低10%。2019年公务接待费计划用于旅游培训等公务活动开支。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  市旅游培训中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(根据单位实际情况填写)。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费安排情况

  2019年,市旅游培训中心履行旅游教育培训职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计50.00万元。较2018年预算数减少1.38万元,减少2.76%。

  (二)政府采购情况(备注:必须公开内容)

  2019年,市旅游培训中心未预算采购。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年底,市旅游培训中心所属各预算单位共有车辆0辆。

  十、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

  5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支总表

  表2-1.财政拨款支出预算表

  表3.一般公共预算支出表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

  表5.国有资本经营支出预算表

  表6.2019年部门预算项目绩效目标

  广安市旅游培训中心

  2019年3月3日

 附件:wglj.guang-an.gov.cn/upload/2019/5/1557389407720.xls
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